Комплект документации системы качества
 для испытательной лаборатории
 (на примере лаборатории по испытаниям нефти и нефтепродуктов)

Комплект документации предназначен для внедрения системы качества в испытательных лабораториях. Комплект включает в себя набор процедур, положений и типовых форм испытательной лаборатории.
Состав документации комплекта полностью реализует требования стандарта ISO 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025:2019) и соответствует критериям аккредитации в Российской национальной системе аккредитации «Росаккредитация». При разработке комплекта учтены последние изменения в требованиях по аккредитации - приказ Минэкономразвития № 707 (вступил в силу 1 января 2021 г.).

Продажа комплекта осуществляется при заключении Лицензионного соглашения (ограниченная лицензия).

Соглашение заключается с юридическими лицами.

Для заказа Комплекта необходимо направить Карточку организации на адрес info@kpms.ru

Комплект содержит следующие документы

Положения
Положение о лаборатории
Положение о независимости и беспристрастности лаборатории
Положение о конфиденциальности информации
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации

Организационные документы
Организационная структура лаборатории
Положения о подразделениях
Должностные инструкции

Руководства
Руководство по качеству испытательной лаборатории

Политики
Политика в области качества испытательной лаборатории

Цели
Цели в области качества испытательной лаборатории

Документированные процедуры
Управление документированной информацией лаборатории
Управление персоналом лаборатории
Закупки
Управление оборудованием лаборатории
Контроль условий внешней среды
Разработка методик КХА (количественного химического анализа)
Внедрение методик КХА
Контроль качества результатов испытаний
Управление пробами
Корректирующие действия
Предупреждающие действия
Внутренние аудиты
Анализ СМК со стороны руководства
Управление несоответствиями
Взаимодействие с заказчиками
Проведение испытаний

Типовые формы

Акты
Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению
Акт приема передачи дел
Акт о неисправности средства измерения
Акт передачи образцов (проб)
Акт приемо-передачи (оборудования/ средств измерения)
Акт сдачи-приемки работ (оказания услуг)
Акт входного контроля оборудования
Акт на списание оборудования
Акт на списание химических реактивов и ГСО
Акт внедрения методики КХА (для неопределенности)
Акт внедрения методики КХА (для погрешности)
Акт отбора проб нефтепродуктов

Графики
График отпусков
Годовой график внутреннего аудита системы качества
График испытаний

Журналы
Журнал регистрации архивных документов
Журнал регистрации внешних нормативных документов
Журнал регистрации внутренних нормативных документов
Журнал регистрации договоров/ доверенностей
Журнал регистрации приказов/ распоряжений
Журнал регистрации протоколов испытаний
Журнал регистрации технической документации
Журнал учета входящей корреспонденции
Журнал учета исходящей корреспонденции
Журнал входного контроля химических реактивов
Журнал поступления/ расхода химических реактивов и ГСО
Журнал учета измерительного оборудования и средств измерения
Журнал учета испытательного оборудования
Журнал регистрации условий внешней среды
Журнал регистрации условий хранения (архив)
Журнал регистрации условий хранения (комната хранения расходных материалов)
Журнал регистрации условий хранения (пробохранилище)
Журнал регистрации условий хранения (хранилище реактивов)
Журнал контроля качества испытаний
Журнал регистрации проб
Журнал регистрации несоответствий

Задания
Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении
Задание на разработку методики КХА
Задание на отбор проб

Записки
Служебная записка
Служебная записка по оценке необходимости разработки методики КХА
Служебная записка по выбору методики КХА

Заявки
Заявка на проведение испытаний
Заявка на обучение персонала
Заявка на подбор персонала
Заявка на закупку
Заявка на закупку химических реактивов
Заявка на участие в МСИ

Заявления
Заявление о предоставлении командировочных
Заявление о предоставлении очередного отпуска
Заявление о переводе на другую работу
Заявление о приеме на работу
Заявление об увольнении

Листы
Лист заменитель
Обходной лист
Опросный лист (шаблон)
Лист замечаний
Лист оценки поставщиков (вспомогательное оборудование и расходные материалы)
Лист оценки поставщиков (испытательные лаборатории)
Лист оценки поставщиков (поверочные лаборатории)
Лист оценки поставщиков (обучение)
Лист оценки поставщиков (реактивы)
Лист оценки поставщиков (средства измерения)
Лист повторной оценки поставщика
Листок ежедневного обслуживания оборудования
Лист контроля температуры
Лист регистрации условий измерения
Чек-лист проверки методики КХА
Чек-лист заказа
Лист несоответствия
Лист экспертизы предложения
Лист опроса заказчика

Отчеты
Отчет по результатам стажировки
Отчет о готовности к применению методики КХА
Отчет по аудиту

Планы
План подготовки персонала
План стажировки
План обслуживания оборудования лаборатории
План эксперимента (по оценке показателей качества результатов анализа при реализации методики КХА в лаборатории)
План контроля качества
План проведения МСИ/ программа проверки квалификации

Приказы
Приказ о создании комиссии по уничтожению документов
Приказ о направлении работника на обучение
Приказ о временно исполняющем обязанности
Приказ о назначении руководителя стажировки
Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку
Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу
Приказ о формировании аттестационной комиссии
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)
Приказ об утверждении штатного расписания
Приказ о создании комиссии по списанию
Приказ о формировании комиссии по аттестации испытательного оборудования
Приказ о создании комиссии по разработке методики КХА
Приказ о создании комиссии по внедрению методики КХА
Приказ о назначении ведущего аудитора/аудитора СМК
Приказ о проведении внутреннего аудита
Приказ о создании комиссии по рассмотрению жалоб

Программы
Программа аттестации испытательного оборудования (шаблон)
Программа аудита
Программа испытаний (шаблон)

Протоколы
Протокол испытаний
Протокол исследования химического реактива
Протокол аттестации испытательного оборудования
Протокол регистрации результатов эксперимента по внедрению методики КХА
Протокол заседания совета директоров
Протокол аудитных бесед
Протокол анализа СМК со стороны руководства
Протокол оперативного совещания

Реестры
Реестр документов об образовании
Реестр вспомогательного оборудования и расходных материалов
Реестр поставщиков
Реестр химических реактивов
Реестр заказов

Прочие формы
Анкета обратной связи
Анкета оценки результатов обучения
Аттестат на испытательное оборудование (шаблон)
Ведомость документации лаборатории
Вопросник по аудиту
Жалоба
Карта рисков
Квалификационные требования к внутренним аудиторам
Контрольная карта средних и размахов
Командировочное удостоверение (форма Т10)
Критерии оценки отклонений
Методика аттестации испытательного оборудования (шаблон)
Опись дела
Отзыв о работе сотрудника
Предложение в штат (шаблон)
Решение по жалобе
Список сотрудников к аттестации
Список тендеров
Таблица шифров нефтепродуктов
Трудовой договор (шаблон)
Штатное расписание (форма Т3)
Этикетка нефтепродукта

Все документы комплекта предоставляются в редактируемом виде (формат .doc)